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| Número do Empenho: | 5263 => SIAFEM (2025NE05263) | Data de emissão: 13/08/2025 | ||||
| Favorecido: | ANDRE LEAO ROCHA | |||||
| No. do Protocolo: 1481002025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Desempenhar suas atribuições junto a membro do MPPA, Portaria nº:4489/2025-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 26/08/2025 a 29/08/2025 | AÉREA | BELEM/SANTAREM/PA |
| Valor do Empenho: | 2.481,50 |
| Valor Atualizado: | 2.481,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 3,5 | 709,00 | 2.481,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL06391 | FORN. E CRED. | 13/08/2025 | 2.481,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL06391 | FORN. E CRED. | 13/08/2025 | 2025OB08155 | 2.481,50 |