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| Número do Empenho: | 3531 => SIAFEM (2025NE03531) | Data de emissão: 03/06/2025 | ||||
| Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-MEMBRO/SERVIDOR-(EXONERADO) | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.94 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| FS- 007- Pessoal Ativo Membro/ Servidor/exonerado (finalistica) - férias indenizadas, 1/3 de férias e licença indenizada- Maio | ||||||
| Valor do Empenho: | 91.706,70 |
| Valor Atualizado: | 91.706,70 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | FS- 007- PESSOAL ATIVO MEMBRO/ SERVIDOR/EXONERADO (FINALISTICA) - FÉRIAS INDENIZADAS, 1/3 DE FÉRIAS E LICENÇA INDENIZADA- MAIO | UN | 1,0 | 91.706,70 | 91.706,70 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL04129 | PESSOAL LIQUIDO | 04/06/2025 | 91.706,70 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL04129 | PESSOAL LIQUIDO | 05/06/2025 | 2025OB85358 | 91.706,70 |
| 2025NL04129 | PESSOAL LIQUIDO | 11/06/2025 | 2025OB85596 | 29.992,28 |
| TOTAL | 121.698,98 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL04129 | PESSOAL LIQUIDO | 11/06/2025 | 2025OB05594 | 29.992,28 |