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| Número do Empenho: | 2464 => SIAFEM (2025NE02464) | Data de emissão: 24/04/2025 | ||||
| Favorecido: | HENRIQUE KLAUTAU DE MENDONÇA | |||||
| No. do Protocolo: 1174172025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Fiscalização de Contrato - Portaria nº:1941/2025-MP/PGJ | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 09/04/2025 a 10/04/2025 | TERRESTRE | BELEM/ABAETETUBA |
| Valor do Empenho: | 1.063,50 |
| DATA | VALOR |
| 07/07/2025 | 1.063,50 |
| Valor Atualizado: | 0,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 1,5 | 709,00 | 1.063,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL02713 | FORN. E CRED. | 24/04/2025 | 1.063,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL02713 | FORN. E CRED. | 07/07/2025 | 1.063,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL02713 | FORN. E CRED. | 24/04/2025 | 2025OB03553 | 1.063,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL02713 | FORN. E CRED. | 07/07/2025 | 2025OB06664 | 1.063,50 |