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| Número do Empenho: | 2106 => SIAFEM (2025NE02106) | Data de emissão: 31/03/2025 | ||||
| Favorecido: | CLARO S.A. | |||||
| No. do Protocolo: 1102682025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8760.212.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Despesa realizada em dezembro de 2024, referente ao CT n° 112/2021-MPPA. Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP). | ||||||
| Valor do Empenho: | 38.985,21 |
| Valor Atualizado: | 38.985,21 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DESPESA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE AO CT N° 112/2021-MPPA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP). | 0 | SERV | 1,0 | 38.985,21 | 38.985,21 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL02527 | FORN. E CRED. | 15/04/2025 | 37.113,92 |
| 2025NL02527 | IRRF - FORNEC. | 15/04/2025 | 1.871,29 |
| TOTAL | 38.985,21 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL02527 | FORN. E CRED. | 15/04/2025 | 2025OB03301 | 37.113,92 |
| 2025NL02527 | IRRF - FORNEC. | 15/04/2025 | 2025OB03302 | 1.871,29 |
| TOTAL | 38.985,21 |