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| Número do Empenho: | 1531 => SIAFEM (2025NE01531) | Data de emissão: 06/03/2025 | ||||
| Favorecido: | S D DA SILVA FERRAZ LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 1094892025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8943.002.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Despesa oriunda de racptuação do ano de 2024, referente ao 3° TA do CT n° 157/2022-MPPA. Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos instalados no departamento médico e odontológico do mninistério público, incluindo mão-de-obra e fornecimento de peças de reposição, sem ônus para o MPPA. | ||||||
| Valor do Empenho: | 755,62 |
| Valor Atualizado: | 755,62 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DESPESA ORIUNDA DE RACPTUAÇÃO DO ANO DE 2024, REFERENTE AO 3° TA DO CT N° 157/2022-MPPA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO DEPARTAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO DO MNINISTÉRIO PÚBLICO, | 0 | SERV | 1,0 | 755,62 | 755,62 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL03011 | FORN. E CRED. | 06/05/2025 | 719,35 |
| 2025NL03011 | IRRF - FORNEC. | 06/05/2025 | 36,27 |
| TOTAL | 755,62 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL03011 | FORN. E CRED. | 06/05/2025 | 2025OB03988 | 719,35 |
| 2025NL03011 | IRRF - FORNEC. | 06/05/2025 | 2025OB03989 | 36,27 |
| TOTAL | 755,62 |