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| Número do Empenho: | 1517 => SIAFEM (2025NE01517) | Data de emissão: 28/02/2025 | ||||
| Favorecido: | STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A | |||||
| No. do Protocolo: 1100102025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8760.002.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Despesa oriunda de diversos período de 2024, referente ao CT n° 094/2021-MPPA. Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento e emprego de peças, sem ônus para este Órgão Ministerial, em 01 (um) equipamento multifuncional (copiadora/impressora/scanner) monocromática de grande porte, marca Xerox, modelo D-125 com módulos de alimentação de papel e acabamento e controladora de impressão externa. | ||||||
| Valor do Empenho: | 515,64 |
| Valor Atualizado: | 515,64 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DESPESA ORIUNDA DE DIVERSOS PERÍODO DE 2024, REFERENTE AO CT N° 094/2021-MPPA. SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E EMPREGO DE PEÇAS, SEM ÔNUS PARA ESTE ÓRGÃO MINISTERIAL, EM 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIF | 0 | SERV | 1,0 | 515,64 | 515,64 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL01993 | FORN. E CRED. | 28/03/2025 | 465,11 |
| 2025NL01993 | IRRF - FORNEC. | 28/03/2025 | 24,75 |
| 2025NL01993 | ISS BELEM | 28/03/2025 | 25,78 |
| TOTAL | 515,64 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL01993 | FORN. E CRED. | 28/03/2025 | 2025OB02592 | 465,11 |
| 2025NL01993 | IRRF - FORNEC. | 28/03/2025 | 2025OB02593 | 24,75 |
| 2025NL01993 | ISS BELEM | 28/03/2025 | 2025OB02594 | 25,78 |
| TOTAL | 515,64 |