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| Número do Empenho: | 1370 => SIAFEM (2025NE01370) | Data de emissão: 28/02/2025 | ||||
| Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8945.1500000001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| FS- 03- Pessoal Ativo-Membro e Servidor-promoção- 1/3 de férias -exercício/2025-Fevereiro | ||||||
| Valor do Empenho: | 56.235,55 |
| Valor Atualizado: | 56.235,55 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-PROM.E DEFESA DE DIR.CONST -EXERCÍCIO/2025-FEVEREIRO | UN | 1,0 | 56.235,55 | 56.235,55 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL01206 | PESSOAL LIQUIDO | 28/02/2025 | 52.925,75 |
| 2025NL01206 | PESSOAL LIQUIDO | 28/02/2025 | 3.151,18 |
| 2025NL01206 | IRRF - FORNEC. | 28/02/2025 | 158,62 |
| TOTAL | 56.235,55 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL01206 | PESSOAL LIQUIDO | 28/02/2025 | 2025OB01576 | 52.925,75 |
| 2025NL01206 | PESSOAL LIQUIDO | 28/02/2025 | 2025OB01578 | 3.151,18 |
| TOTAL | 56.076,93 |