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| Número do Empenho: | 1443 => SIAFEM (2025NE01443) | Data de emissão: 28/02/2025 | ||||
| Favorecido: | RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | |||||
| No. do Protocolo: 1120082025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8760.1500000001.3390.30 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| 1° TA ao CT n° 209/2022-MPPA. Confecção de carimbos automáticos e convencionados, troca de borrachas e de refis, com fornecimento de material. Período: 10/01/2025 a 09/01/2027 | ||||||
| Valor do Empenho: | 39.701,50 |
| Valor Atualizado: | 39.701,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | 1° TA AO CT N° 209/2022-MPPA. CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E CONVENCIONADOS, TROCA DE BORRACHAS E DE REFIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. PERÍODO: 10/01/2025 A 09/01/2027 | 0 | SERV | 1,0 | 39.701,50 | 39.701,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL01417 | FORN. E CRED. | 11/03/2025 | 2.860,50 |
| 2025NL02168 | FORN. E CRED. | 02/04/2025 | 390,00 |
| 2025NL03264 | FORN. E CRED. | 14/05/2025 | 711,00 |
| 2025NL04981 | FORN. E CRED. | 30/06/2025 | 235,50 |
| 2025NL05926 | FORN. E CRED. | 31/07/2025 | 244,00 |
| 2025NL06393 | FORN. E CRED. | 14/08/2025 | 251,00 |
| TOTAL | 4.692,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL01417 | FORN. E CRED. | 11/03/2025 | 2025OB01789 | 2.860,50 |
| 2025NL02168 | FORN. E CRED. | 02/04/2025 | 2025OB02858 | 390,00 |
| 2025NL03264 | FORN. E CRED. | 14/05/2025 | 2025OB04290 | 711,00 |
| 2025NL04981 | FORN. E CRED. | 30/06/2025 | 2025OB06406 | 235,50 |
| 2025NL05926 | FORN. E CRED. | 31/07/2025 | 2025OB07587 | 244,00 |
| 2025NL06393 | FORN. E CRED. | 14/08/2025 | 2025OB08157 | 251,00 |
| TOTAL | 4.692,00 |