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| Número do Empenho: | 1358 => SIAFEM (2025NE01358) | Data de emissão: 25/02/2025 | ||||
| Favorecido: | VOXDATA TELECOM - COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 1053872025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 14.133/2021 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8760.002.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Despesa realizada em dezembro de 2024, referente ao CT n° 144/2024-MPPA. Contratação de suporte técnico e manutenção, serviço técnico especializado - sob demanda e treinamento na plataforma GLPI - (Gestionnaire Libre de Parc Informatique - Gestão Livre de Parque de Informática). | ||||||
| Valor do Empenho: | 3.620,81 |
| Valor Atualizado: | 3.620,81 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DESPESA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE AO CT N° 144/2024-MPPA. CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - SOB DEMANDA E TREINAMENTO NA PLATAFORMA GLPI - (GESTIONNAIRE LIBRE DE PARC INFORMATIQUE - GESTÃO LIV | 0 | SERV | 1,0 | 3.620,81 | 3.620,81 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL01390 | FORN. E CRED. | 11/03/2025 | 3.265,97 |
| 2025NL01390 | IRRF - FORNEC. | 11/03/2025 | 173,80 |
| 2025NL01390 | ISS BELEM | 11/03/2025 | 181,04 |
| TOTAL | 3.620,81 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL01390 | FORN. E CRED. | 11/03/2025 | 2025OB01765 | 3.265,97 |
| 2025NL01390 | ISS BELEM | 11/03/2025 | 2025OB01767 | 181,04 |
| 2025NL01390 | IRRF - FORNEC. | 14/03/2025 | 2025OB01902 | 173,80 |
| TOTAL | 3.620,81 |