| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 1864 => SIAFEM (2025NE01864) | Data de emissão: 20/03/2025 | ||||
| Favorecido: | 57.102.377 JOAO GABRIEL RODRIGUES GONCALVES | |||||
| No. do Protocolo: 1437452023 | ||||||
| Referência Legal: | LEI Nº 14.133/2021 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.4490.30 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Aquisição de material de manutenção predial, decorrente do Pregão Eletrônico nº 037/2024-MP/PA. | ||||||
| Valor do Empenho: | 2.859,00 |
| Valor Atualizado: | 2.859,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | COLA PARA TUBO DE PVC, BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 75G | PULVITEC | UN | 30,0 | 6,50 | 195,00 |
| 2 | REVESTIMENTO, SEMI-FLEXIVEL, IMPERMEABILIZANTE E PROTETOR, P/ CONCRETO, C/ 18KG | SIKA | BLD | 30,0 | 65,00 | 1.950,00 |
| 3 | TINTA P/ DEMARCACAO DE PISO, A BASE POLIMEROS ACRILICOS, AMARELA | VERBRAS TINTAS | GL | 6,0 | 119,00 | 714,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL04437 | FORN. E CRED. | 16/06/2025 | 2.859,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL04437 | FORN. E CRED. | 16/06/2025 | 2025OB05718 | 2.859,00 |