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| Número do Empenho: | 1162 => SIAFEM (2025NE01162) | Data de emissão: 20/02/2025 | ||||
| Favorecido: | SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 1104342025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.4490.39 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação predial (demandas no gabinete da Coordenação do GSI- O.S. nº 81), cfe. a ARP nº 005/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 038/2023-MP/PA, vigente até 22/02/2025. | ||||||
| Valor do Empenho: | 53.843,49 |
| Valor Atualizado: | 53.843,49 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | SERV | 1,0 | 2.651,06 | 2.651,06 | |
| 2 | FORROS | SERV | 1,0 | 4.349,80 | 4.349,80 | |
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SERV | 1,0 | 5.079,36 | 5.079,36 | |
| 4 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA | SERV | 1,0 | 11.409,48 | 11.409,48 | |
| 5 | LIMPEZA | SERV | 1,0 | 327,38 | 327,38 | |
| 6 | OUTROS ELEMENTOS | SERV | 1,0 | 16.472,83 | 16.472,83 | |
| 7 | PINTURA | SERV | 1,0 | 7.691,41 | 7.691,41 | |
| 8 | PISOS | SERV | 1,0 | 549,33 | 549,33 | |
| 9 | REVESTIMENTOS | SERV | 1,0 | 5.049,61 | 5.049,61 | |
| 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERV | 1,0 | 263,23 | 263,23 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL05373 | FORN. E CRED. | 14/07/2025 | 23.824,16 |
| 2025NL05373 | ISS BELEM | 14/07/2025 | 678,44 |
| TOTAL | 24.502,60 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL05373 | FORN. E CRED. | 14/07/2025 | 2025OB06856 | 23.824,16 |
| 2025NL05373 | ISS BELEM | 14/07/2025 | 2025OB06857 | 678,44 |
| TOTAL | 24.502,60 |