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Empenhos e Pagamentos por Favorecido

DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1143 => SIAFEM (2025NE01143) Data de emissão: 20/02/2025
Favorecido: SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
No. do Protocolo: 1104202025
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.4490.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação predial (demandas a realização de serviços de engenharia nos gabinetes de Procuradores e Promotores de Justiça e demais ambiente do prédio Anexo I- O.S. nº 76), cfe. a ARP nº 005/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 038/2023-MP/PA, vigente até 22/02/2025.
  Valor do Empenho:  53.472,13


  Valor Atualizado:  53.472,13

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 COBERTURA SERV 1,0 5.348,27 5.348,27
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SERV 1,0 169,55 169,55
3 ESQUADRIAS SERV 1,0 2.711,91 2.711,91
4 FORROS SERV 1,0 1.088,06 1.088,06
5 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTO SERV 1,0 2.933,45 2.933,45
6 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SERV 1,0 2.282,52 2.282,52
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERV 1,0 2.130,74 2.130,74
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SERV 1,0 4.087,18 4.087,18
9 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA SERV 1,0 5.084,61 5.084,61
10 LIMPEZA SERV 1,0 459,02 459,02
11 OUTROS ELEMENTOS SERV 1,0 1.819,55 1.819,55
12 PAREDES E PAINÉIS SERV 1,0 2.032,67 2.032,67
13 PINTURA SERV 1,0 20.492,71 20.492,71
14 PISOS SERV 1,0 2.101,89 2.101,89
15 REVESTIMENTOS SERV 1,0 466,77 466,77
16 SERVIÇOS PRELIMINARES SERV 1,0 263,23 263,23

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL05460 FORN. E CRED. 17/07/2025 45.788,74
2025NL05460 ISS BELEM 17/07/2025 1.274,55
TOTAL     47.063,29
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL05460 FORN. E CRED. 17/07/2025 2025OB06987 45.788,74
2025NL05460 ISS BELEM 17/07/2025 2025OB06988 1.274,55
TOTAL       47.063,29