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| Número do Empenho: | 1134 => SIAFEM (2025NE01134) | Data de emissão: 20/02/2025 | ||||
| Favorecido: | SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 1104312025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.4490.39 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação predial (demandas - O.S. nº 79), cfe. a ARP nº 005/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 038/2023-MP/PA, vigente até 22/02/2025. | ||||||
| Valor do Empenho: | 37.713,77 |
| Valor Atualizado: | 37.713,77 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | SERV | 1,0 | 275,82 | 275,82 | |
| 2 | ESQUADRIAS | SERV | 1,0 | 5.162,37 | 5.162,37 | |
| 3 | FORROS | SERV | 1,0 | 3.564,19 | 3.564,19 | |
| 4 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | SERV | 1,0 | 1.745,29 | 1.745,29 | |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SERV | 1,0 | 6.539,83 | 6.539,83 | |
| 6 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA | SERV | 1,0 | 5.316,72 | 5.316,72 | |
| 7 | LIMPEZA | SERV | 1,0 | 1.571,56 | 1.571,56 | |
| 8 | PAREDES E PAINÉIS | SERV | 1,0 | 6.021,41 | 6.021,41 | |
| 9 | PINTURA | SERV | 1,0 | 5.915,27 | 5.915,27 | |
| 10 | PISOS | SERV | 1,0 | 1.274,91 | 1.274,91 | |
| 11 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SERV | 1,0 | 326,40 | 326,40 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL05345 | FORN. E CRED. | 10/07/2025 | 36.652,88 |
| 2025NL05345 | ISS BELEM | 10/07/2025 | 1.060,89 |
| TOTAL | 37.713,77 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL05345 | FORN. E CRED. | 10/07/2025 | 2025OB06824 | 36.652,88 |
| 2025NL05345 | ISS BELEM | 10/07/2025 | 2025OB06825 | 1.060,89 |
| TOTAL | 37.713,77 |