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| Número do Empenho: | 0937 => SIAFEM (2025NE00937) | Data de emissão: 07/02/2025 | ||||
| Favorecido: | K2 IT LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 1032222025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8760.1500000001.3390.40 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| CT nº 111/2024-MPPA - Aquisição de solução de rede sem fio, contemplando pontos de acesso (AP), controladoras com suporte e garantia, fontes de alimentação do tipo POE para os ap's, software de análise, auditoria e relatórios; software de controle de acesso, serviço de instalação/configuração/treinamento, vinculada a ARP nº 012/2024-MP/PA e decorrente do PE nº 024/2023-MPPA. | ||||||
| Valor do Empenho: | 110.000,00 |
| Valor Atualizado: | 110.000,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO/TREINAMENTO | UN | 1,0 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL02365 | FORN. E CRED. | 08/04/2025 | 104.720,00 |
| 2025NL02365 | IRRF - FORNEC. | 08/04/2025 | 5.280,00 |
| TOTAL | 110.000,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL02365 | FORN. E CRED. | 08/04/2025 | 2025OB03058 | 104.720,00 |
| 2025NL02365 | IRRF - FORNEC. | 08/04/2025 | 2025OB03059 | 5.280,00 |
| TOTAL | 110.000,00 |