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| Número do Empenho: | 0703 => SIAFEM (2025NE00703) | Data de emissão: 07/02/2025 | ||||
| Favorecido: | MULTIMARCAS COMERCIO LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 1068202025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 14.133/2021 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8760.1500000001.3390.30 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do MPPA, conforme a Ata de Registro de Preços nº 008/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2023-MP/PA, vigente até 14/06/2025. | ||||||
| Valor do Empenho: | 1.307,40 |
| Valor Atualizado: | 1.307,40 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DESINFETANTE PARA USO EM GERAL, COM GERMICIDA E BACTERICIDA, FRASCO C/ 500 ML | ORIENTAL | UN | 20,0 | 5,37 | 107,40 |
| 2 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | BETTANIN | UN | 1.000,0 | 0,69 | 690,00 |
| 3 | PAPEL TOALHA, ROLO C/ 60 TOALHAS DE 20X21CM, PACOTE C/ 02 ROLOS | SCALA | PC | 100,0 | 5,10 | 510,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL01561 | FORN. E CRED. | 17/03/2025 | 1.307,40 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL01561 | FORN. E CRED. | 17/03/2025 | 2025OB01997 | 1.307,40 |
| 2025NL01561 | FORN. E CRED. | 20/03/2025 | 2025OB02104 | 1.307,40 |
| TOTAL | 2.614,80 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL01561 | FORN. E CRED. | 17/03/2025 | 2025OB02013 | 1.307,40 |