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| Número do Empenho: | 0695 => SIAFEM (2025NE00695) | Data de emissão: 07/02/2025 | ||||
| Favorecido: | APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 1069562025 | ||||||
| Referência Legal: | Licitação: PREGÃO | |||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8760.1500000001.3390.30 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Aquisição eventual de COPOS DE PAPEL para atender as necessidades da Divisão e Serviços Gerais do MPPA, decorrente do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 001/2025-MPPA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 034/2024-MPPA, vigente até 23/01/2026. | ||||||
| Valor do Empenho: | 19.366,00 |
| Valor Atualizado: | 19.366,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | COPO DE PAPEL BIODEGRADAVEL, 180ML, CAIXA COM 1000 UN | APOLO | CX | 77,0 | 158,00 | 12.166,00 |
| 2 | COPO DE PAPEL BIODEGRADAVEL, 60ML, BRANCO, CAIXA COM 1000 UN | APOLO | CX | 40,0 | 180,00 | 7.200,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL01700 | FORN. E CRED. | 21/03/2025 | 19.133,61 |
| 2025NL01700 | IRRF - FORNEC. | 21/03/2025 | 232,39 |
| TOTAL | 19.366,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL01700 | FORN. E CRED. | 21/03/2025 | 2025OB02177 | 19.133,61 |
| 2025NL01700 | IRRF - FORNEC. | 21/03/2025 | 2025OB02179 | 232,39 |
| TOTAL | 19.366,00 |