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| Número do Empenho: | 0258 => SIAFEM (2025NE00258) | Data de emissão: 20/01/2025 | ||||
| Favorecido: | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Despesa referente ao consumo de água da Promotoria de Justiça de São Domingos do Capim - PA. Exercicio 2025 | ||||||
| Valor do Empenho: | 600,00 |
| Valor Atualizado: | 600,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM - PA. EXERCICIO 2025 | SERV | 1,0 | 600,00 | 600,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL00434 | FORN. E CRED. | 06/02/2025 | 36,60 |
| 2025NL01198 | FORN. E CRED. | 28/02/2025 | 36,60 |
| 2025NL01819 | FORN. E CRED. | 25/03/2025 | 36,60 |
| 2025NL02578 | FORN. E CRED. | 22/04/2025 | 36,60 |
| 2025NL04027 | FORN. E CRED. | 03/06/2025 | 36,60 |
| 2025NL04547 | FORN. E CRED. | 18/06/2025 | 36,60 |
| 2025NL05436 | FORN. E CRED. | 16/07/2025 | 36,60 |
| TOTAL | 256,20 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00434 | FORN. E CRED. | 06/02/2025 | 2025OB00584 | 36,60 |
| 2025NL01198 | FORN. E CRED. | 28/02/2025 | 2025OB01569 | 36,60 |
| 2025NL01819 | FORN. E CRED. | 25/03/2025 | 2025OB02333 | 36,60 |
| 2025NL02578 | FORN. E CRED. | 22/04/2025 | 2025OB03366 | 36,60 |
| 2025NL04027 | FORN. E CRED. | 03/06/2025 | 2025OB05174 | 36,60 |
| 2025NL04547 | FORN. E CRED. | 18/06/2025 | 2025OB05858 | 36,60 |
| 2025NL05436 | FORN. E CRED. | 16/07/2025 | 2025OB06954 | 36,60 |
| TOTAL | 256,20 |