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| Número do Empenho: | 0256 => SIAFEM (2025NE00256) | Data de emissão: 20/01/2025 | ||||
| Favorecido: | HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO LTDA | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Despesa referente ao consumo de água da Promotoria de Justiça de São Domingos do Araguaia - PA. Exercicio 2025 | ||||||
| Valor do Empenho: | 1.500,00 |
| Valor Atualizado: | 1.500,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA. EXERCICIO 2025 | SERV | 1,0 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL00396 | FORN. E CRED. | 05/02/2025 | 71,72 |
| 2025NL00549 | FORN. E CRED. | 12/02/2025 | 73,69 |
| 2025NL01587 | FORN. E CRED. | 18/03/2025 | 75,86 |
| 2025NL02577 | FORN. E CRED. | 22/04/2025 | 78,02 |
| 2025NL03342 | FORN. E CRED. | 16/05/2025 | 75,42 |
| 2025NL04429 | FORN. E CRED. | 16/06/2025 | 73,69 |
| 2025NL05492 | FORN. E CRED. | 18/07/2025 | 73,69 |
| 2025NL06527 | FORN. E CRED. | 19/08/2025 | 73,69 |
| TOTAL | 595,78 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00396 | FORN. E CRED. | 05/02/2025 | 2025OB00526 | 71,72 |
| 2025NL00549 | FORN. E CRED. | 12/02/2025 | 2025OB00717 | 73,69 |
| 2025NL00396 | FORN. E CRED. | 13/02/2025 | 2025OB00766 | 71,72 |
| 2025NL01587 | FORN. E CRED. | 18/03/2025 | 2025OB02033 | 75,86 |
| 2025NL02577 | FORN. E CRED. | 22/04/2025 | 2025OB03363 | 78,02 |
| 2025NL03342 | FORN. E CRED. | 16/05/2025 | 2025OB04374 | 75,42 |
| 2025NL04429 | FORN. E CRED. | 16/06/2025 | 2025OB05713 | 73,69 |
| 2025NL05492 | FORN. E CRED. | 18/07/2025 | 2025OB07028 | 73,69 |
| 2025NL06527 | FORN. E CRED. | 19/08/2025 | 2025OB08308 | 73,69 |
| TOTAL | 667,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00396 | FORN. E CRED. | 12/02/2025 | 2025OB00765 | 71,72 |