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| Número do Empenho: | 0265 => SIAFEM (2025NE00265) | Data de emissão: 20/01/2025 | ||||
| Favorecido: | AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Despesa referente ao consumo de água da Promotoria de Justiça de Paragominas - PA. Exercicio 2025 | ||||||
| Valor do Empenho: | 1.300,00 |
| Valor Atualizado: | 1.300,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARAGOMINAS - PA. EXERCICIO 2025 | SERV | 1,0 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL00282 | FORN. E CRED. | 03/02/2025 | 98,51 |
| 2025NL01185 | FORN. E CRED. | 27/02/2025 | 98,51 |
| 2025NL02423 | FORN. E CRED. | 09/04/2025 | 98,51 |
| 2025NL02740 | FORN. E CRED. | 25/04/2025 | 102,55 |
| 2025NL03919 | FORN. E CRED. | 30/05/2025 | 98,51 |
| 2025NL04813 | FORN. E CRED. | 26/06/2025 | 98,51 |
| 2025NL06025 | FORN. E CRED. | 04/08/2025 | 98,51 |
| TOTAL | 693,61 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00282 | FORN. E CRED. | 03/02/2025 | 2025OB00381 | 98,51 |
| 2025NL01185 | FORN. E CRED. | 27/02/2025 | 2025OB01537 | 98,51 |
| 2025NL02423 | FORN. E CRED. | 09/04/2025 | 2025OB03128 | 98,51 |
| 2025NL02740 | FORN. E CRED. | 25/04/2025 | 2025OB03572 | 102,55 |
| 2025NL03919 | FORN. E CRED. | 30/05/2025 | 2025OB05049 | 98,51 |
| 2025NL04813 | FORN. E CRED. | 26/06/2025 | 2025OB06180 | 98,51 |
| 2025NL06025 | FORN. E CRED. | 04/08/2025 | 2025OB07709 | 98,51 |
| TOTAL | 693,61 |