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Empenhos e Pagamentos por Favorecido

DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0018 => SIAFEM (2025NE00018) Data de emissão: 22/01/2025
Favorecido: PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1494.8945.1500000001.3190.11 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Pessoal Ativo-Membro e Servidor-Prom.e defesa de dir.const -exercicio/2025-Janeiro-FT 02
  Valor do Empenho:  20.000.000,00

Anulação
DATA VALOR
13/03/2025 48.088,35
12/02/2025 18.810,09
 

  Valor Atualizado:  19.933.101,56

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 PESSOAL ATIVO-MEMBRO E SERVIDOR-PROM.E DEFESA DE DIR.CONST -EXERCICIO/2025-JANEIRO-FT 02 UN 1,0 20.000.000,00 20.000.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00018 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2025 8.724.393,71
2025NL00018 FINANPREV 22/01/2025 2.501.505,74
2025NL00018 FUNPREV SERVIDOR 22/01/2025 339.892,24
2025NL00018 PAS PATRONAL 22/01/2025 262.509,06
2025NL00018 OUTROS CONSIG. 22/01/2025 2.473.385,85
2025NL00018 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2025 188.091,42
2025NL00018 IRRF - PESSOAL 22/01/2025 5.510.221,98
TOTAL     20.000.000,00
Estorno de Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00018 PESSOAL LIQUIDO 12/02/2025 18.810,09
2025NL00018 PESSOAL LIQUIDO 12/03/2025 48.088,35
TOTAL     66.898,44
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00018 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2025 2025OB00046 8.724.393,71
2025NL00018 FINANPREV 22/01/2025 2025OB00047 2.501.505,74
2025NL00018 FUNPREV SERVIDOR 22/01/2025 2025OB00048 339.892,24
2025NL00018 PAS PATRONAL 22/01/2025 2025OB00050 262.509,06
2025NL00018 OUTROS CONSIG. 22/01/2025 2025OB00052 2.473.385,85
2025NL00018 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2025 2025OB00053 188.091,42
TOTAL       14.489.778,02
Estorno de Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00018 PESSOAL LIQUIDO 12/02/2025 2025OB00705 18.810,09
2025NL00018 PESSOAL LIQUIDO 12/03/2025 2025OB01838 48.088,35
TOTAL       66.898,44