| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 0115 => SIAFEM (2025NE00115) | Data de emissão: 20/01/2025 | ||||
| Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-INSS- DEA | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8945.002.3190.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Pessoal Ativo Membro/Servidor/ INSS/exonerado-( defesa)DEA-férias inden./1/3 de férias- 12/2024 | ||||||
| Valor do Empenho: | 73.158,00 |
| Valor Atualizado: | 73.158,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | PESSOAL ATIVO MEMBRO/SERVIDOR/ INSS/EXONERADO-( DEFESA)DEA-FÉRIAS INDEN./1/3 DE FÉRIAS- 12/2024 | UN | 1,0 | 73.158,00 | 73.158,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL00089 | PESSOAL LIQUIDO | 24/01/2025 | 73.158,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00089 | PESSOAL LIQUIDO | 24/01/2025 | 2025OB904119 | 73.158,00 |