| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 0042 => SIAFEM (2025NE00042) | Data de emissão: 23/01/2025 | ||||
| Favorecido: | MARCO ANTONIO AQUINO DE OLIVEIRA | |||||
| No. do Protocolo: 1020632025 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Condução de membro/servidor à serviço do MPPA - Portaria nº:90/2025-MP/PGJ | ||
| Cargo: Cargo de nível fundamental | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 19/02/2025 a 21/02/2025 | TERRESTRE | BELEM/SALVATERRA |
| Valor do Empenho: | 1.477,50 |
| DATA | VALOR |
| 23/04/2025 | 1.477,50 |
| Valor Atualizado: | 0,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 2,5 | 591,00 | 1.477,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL00038 | FORN. E CRED. | 23/01/2025 | 1.477,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL00038 | FORN. E CRED. | 23/04/2025 | 1.477,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00038 | FORN. E CRED. | 23/01/2025 | 2025OB00070 | 1.477,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00038 | FORN. E CRED. | 23/04/2025 | 2025OB03446 | 1.477,50 |