DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0458 => SIAFEM (2025NE00458) Data de emissão: 20/01/2025
Favorecido: SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.1500000001.3390.40 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
3º TA ao CT n.º 099/2021 - Prestação de serviço de acesso à Internet para a PJ de Irituia/PA. Período: 05/10/2024 a 04/10/2025.
  Valor do Empenho:  1.187,24


  Valor Atualizado:  1.187,24

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 3º TA AO CT N.º 099/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A PJ DE IRITUIA/PA. SERV 1,0 1.187,24 1.187,24

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2025NL00584 FORN. E CRED. 12/02/2025 129,99
2025NL01203 FORN. E CRED. 28/02/2025 129,99
2025NL01911 FORN. E CRED. 27/03/2025 129,99
2025NL02796 FORN. E CRED. 28/04/2025 129,99
2025NL04410 FORN. E CRED. 13/06/2025 129,99
2025NL05012 FORN. E CRED. 30/06/2025 129,99
2025NL05622 FORN. E CRED. 23/07/2025 129,99
TOTAL     909,93
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2025NL00584 FORN. E CRED. 12/02/2025 2025OB00749 129,99
2025NL01203 FORN. E CRED. 28/02/2025 2025OB901577 129,99
2025NL01911 FORN. E CRED. 27/03/2025 2025OB02455 129,99
2025NL02796 FORN. E CRED. 28/04/2025 2025OB03645 129,99
2025NL04410 FORN. E CRED. 13/06/2025 2025OB05666 129,99
2025NL05012 FORN. E CRED. 30/06/2025 2025OB06449 129,99
2025NL05622 FORN. E CRED. 23/07/2025 2025OB07185 129,99
TOTAL       909,93