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| Número do Empenho: | 0281 => SIAFEM (2025NE00281) | Data de emissão: 20/01/2025 | ||||
| Favorecido: | WEBFACIL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.40 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| 2° TA ao CT 127/2022 - Serviço de acesso à internet para a PJ de São João do Araguaia/PA..Período: 25/08/24 a 24/08/25 | ||||||
| Valor do Empenho: | 3.744,00 |
| Valor Atualizado: | 3.744,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | 2° TA AO CT 127/2022 - 2° TA AO CT 127/2022 - ACESSO À INTERNET PARA A PJ DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA..PERÍODO: 25/08/24 A 24/08/25 | SERV | 1,0 | 3.744,00 | 3.744,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL01105 | FORN. E CRED. | 26/02/2025 | 960,00 |
| 2025NL02095 | FORN. E CRED. | 01/04/2025 | 480,00 |
| 2025NL02956 | FORN. E CRED. | 05/05/2025 | 480,00 |
| 2025NL03912 | FORN. E CRED. | 30/05/2025 | 480,00 |
| 2025NL05105 | FORN. E CRED. | 02/07/2025 | 480,00 |
| 2025NL06080 | FORN. E CRED. | 05/08/2025 | 480,00 |
| 2025NL06477 | FORN. E CRED. | 18/08/2025 | 384,00 |
| TOTAL | 3.744,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL01105 | FORN. E CRED. | 26/02/2025 | 2025OB01412 | 960,00 |
| 2025NL02095 | FORN. E CRED. | 01/04/2025 | 2025OB02760 | 480,00 |
| 2025NL02956 | FORN. E CRED. | 05/05/2025 | 2025OB03928 | 480,00 |
| 2025NL03912 | FORN. E CRED. | 30/05/2025 | 2025OB05043 | 480,00 |
| 2025NL05105 | FORN. E CRED. | 02/07/2025 | 2025OB06560 | 480,00 |
| 2025NL06080 | FORN. E CRED. | 05/08/2025 | 2025OB07793 | 480,00 |
| 2025NL06477 | FORN. E CRED. | 18/08/2025 | 2025OB08245 | 384,00 |
| TOTAL | 3.744,00 |