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| Número do Empenho: | 0300 => SIAFEM (2025NE00300) | Data de emissão: 20/01/2025 | ||||
| Favorecido: | SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.40 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| 3º TA CT 92/2021 - Prest. serv. acesso à internet p PJ Curuçá no período de 25/09/24 a 24/09/25. | ||||||
| Valor do Empenho: | 1.143,91 |
| Valor Atualizado: | 1.143,91 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | 3º TA CT 092/2021 - PREST SERV ACESSO INTERNET PJ CURUÇÁ. VIG 25/09/24 A 24/09/25. | SERV | 1,0 | 1.143,91 | 1.143,91 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL00533 | FORN. E CRED. | 10/02/2025 | 123,75 |
| 2025NL00533 | IRRF - FORNEC. | 10/02/2025 | 6,24 |
| 2025NL01267 | FORN. E CRED. | 06/03/2025 | 129,99 |
| 2025NL01927 | FORN. E CRED. | 27/03/2025 | 129,99 |
| 2025NL02927 | FORN. E CRED. | 05/05/2025 | 129,99 |
| 2025NL04275 | FORN. E CRED. | 10/06/2025 | 129,99 |
| 2025NL04855 | FORN. E CRED. | 26/06/2025 | 129,99 |
| 2025NL05677 | FORN. E CRED. | 24/07/2025 | 129,99 |
| 2025NL06497 | FORN. E CRED. | 19/08/2025 | 129,99 |
| TOTAL | 1.039,92 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00533 | FORN. E CRED. | 10/02/2025 | 2025OB00700 | 123,75 |
| 2025NL00533 | IRRF - FORNEC. | 14/02/2025 | 2025OB00895 | 6,24 |
| 2025NL01267 | FORN. E CRED. | 06/03/2025 | 2025OB01629 | 129,99 |
| 2025NL01927 | FORN. E CRED. | 27/03/2025 | 2025OB02478 | 129,99 |
| 2025NL02927 | FORN. E CRED. | 05/05/2025 | 2025OB03857 | 129,99 |
| 2025NL04275 | FORN. E CRED. | 10/06/2025 | 2025OB05511 | 129,99 |
| 2025NL04855 | FORN. E CRED. | 26/06/2025 | 2025OB06255 | 129,99 |
| 2025NL05677 | FORN. E CRED. | 24/07/2025 | 2025OB07253 | 129,99 |
| 2025NL06497 | FORN. E CRED. | 19/08/2025 | 2025OB08266 | 129,99 |
| TOTAL | 1.039,92 |