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| Número do Empenho: | 0289 => SIAFEM (2025NE00289) | Data de emissão: 20/01/2025 | ||||
| Favorecido: | SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-ME | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.1500000001.3390.40 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| 3º TA CT 067/2021 - Prestação se serviço de acesso à internet p PJ Aurora do Pará no período de 31/08/2024 a 30/08/2025. | ||||||
| Valor do Empenho: | 1.279,92 |
| Valor Atualizado: | 1.279,92 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | 3º TA CT 067/2021 - PREST SERV ACESSO INTERNET PJ AURORA DO PARÁ; VIG 31/08/24 A 30/08/25 | SERV | 1,0 | 1.279,92 | 1.279,92 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL00579 | FORN. E CRED. | 12/02/2025 | 319,98 |
| 2025NL01604 | FORN. E CRED. | 19/03/2025 | 159,99 |
| 2025NL02725 | FORN. E CRED. | 25/04/2025 | 159,99 |
| 2025NL04462 | FORN. E CRED. | 17/06/2025 | 159,99 |
| 2025NL04604 | FORN. E CRED. | 23/06/2025 | 159,99 |
| 2025NL05400 | FORN. E CRED. | 15/07/2025 | 159,99 |
| 2025NL06435 | FORN. E CRED. | 14/08/2025 | 159,99 |
| TOTAL | 1.279,92 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00579 | FORN. E CRED. | 12/02/2025 | 2025OB00745 | 319,98 |
| 2025NL01604 | FORN. E CRED. | 19/03/2025 | 2025OB02055 | 159,99 |
| 2025NL02725 | FORN. E CRED. | 25/04/2025 | 2025OB03564 | 159,99 |
| 2025NL04462 | FORN. E CRED. | 17/06/2025 | 2025OB05754 | 159,99 |
| 2025NL04604 | FORN. E CRED. | 23/06/2025 | 2025OB05931 | 159,99 |
| 2025NL05400 | FORN. E CRED. | 15/07/2025 | 2025OB06907 | 159,99 |
| 2025NL06435 | FORN. E CRED. | 14/08/2025 | 2025OB08199 | 159,99 |
| TOTAL | 1.279,92 |