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| Número do Empenho: | 0344 => SIAFEM (2025NE00344) | Data de emissão: 20/01/2025 | ||||
| Favorecido: | CLARO S.A. | |||||
| No. do Protocolo: 0 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 8.666/93 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8760.1500000001.3390.40 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| 4° TA ao CT n° 112/2021-MPPA. Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP). Período: 13/11/2024 a 12/11/2025 | ||||||
| Valor do Empenho: | 416.000,00 |
| Valor Atualizado: | 416.000,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | 4° TA AO CT N° 112/2021-MPPA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP). PERÍODO: 13/11/2024 A 12/11/2025 | 0 | SERV | 1,0 | 416.000,00 | 416.000,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2025NL00407 | FORN. E CRED. | 06/02/2025 | 36.210,80 |
| 2025NL00407 | IRRF - FORNEC. | 06/02/2025 | 1.738,12 |
| 2025NL01588 | FORN. E CRED. | 18/03/2025 | 37.113,92 |
| 2025NL01588 | IRRF - FORNEC. | 18/03/2025 | 1.781,47 |
| TOTAL | 76.844,31 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2025NL00407 | FORN. E CRED. | 06/02/2025 | 2025OB00549 | 36.210,80 |
| 2025NL00407 | IRRF - FORNEC. | 07/02/2025 | 2025OB00622 | 1.738,12 |
| 2025NL01588 | FORN. E CRED. | 18/03/2025 | 2025OB20235 | 37.113,92 |
| 2025NL01588 | IRRF - FORNEC. | 18/03/2025 | 2025OB02036 | 1.781,47 |
| TOTAL | 76.844,31 |