| VOLTAR |
| Número do Empenho: | 9375 => SIAFEM (2024NE09375) | Data de emissão: 14/11/2024 | ||||
| Favorecido: | WILSON DE OLIVEIRA | |||||
| No. do Protocolo: 1580962024 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº:6961/2024-MP/PGJ | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 24/11/2024 a 29/11/2024 | AÉREA | BELEM/MARABA/SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA/MARABA/CANAA DOS CARAJAS |
| Valor do Empenho: | 3.899,50 |
| Valor Atualizado: | 3.899,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 5,5 | 709,00 | 3.899,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2024NL10816 | FORN. E CRED. | 26/11/2024 | 3.899,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2024NL10816 | FORN. E CRED. | 27/11/2024 | 2024OB14191 | 3.899,50 |
| 2024NL10816 | FORN. E CRED. | 29/11/2024 | 2024OB14343 | 3.899,50 |
| TOTAL | 7.799,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2024NL10816 | FORN. E CRED. | 29/11/2024 | 2024OB14342 | 3.899,50 |