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| Número do Empenho: | 9180 => SIAFEM (2024NE09180) | Data de emissão: 11/11/2024 | ||||
| Favorecido: | RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | |||||
| No. do Protocolo: 1027172024 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 14.133/21 | Licitação: PREGÃO | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8760.001.3390.39 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| CT n° 130/2024-MPPA. Contratação de serviços de chaveiro, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Período: 01/11/2024 a 01/11/2025. | ||||||
| Valor do Empenho: | 1.000,00 |
| DATA | VALOR |
| 30/12/2024 | 812,00 |
| Valor Atualizado: | 188,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | CT N° 130/2024-MPPA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: 01/11/2024 A 01/11/2025. | 0 | SERV | 1,0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2024NL10907 | FORN. E CRED. | 27/11/2024 | 184,22 |
| 2024NL10907 | ISS BELEM | 27/11/2024 | 3,78 |
| TOTAL | 188,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2024NL10907 | FORN. E CRED. | 27/11/2024 | 2024OB14201 | 184,22 |
| 2024NL10907 | ISS BELEM | 27/11/2024 | 2024OB14203 | 3,78 |
| TOTAL | 188,00 |