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Empenhos e Pagamentos por Favorecido

DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 9010 => SIAFEM (2024NE09010) Data de emissão: 05/11/2024
Favorecido: SHIFT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
No. do Protocolo: 1562942024
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.001.4490.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Prestação de serviços comuns de engenharia para manutenção e conservação predial (demandas no prédio da Ouvidoria-Geral e Anexo I do MPPA - O.S. nº 53), cfe. a ARP nº 005/2024-MP/PA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 038/2023-MP/PA, vigente até 22/02/2025.
  Valor do Empenho:  81.330,43

Anulação
DATA VALOR
05/12/2024 7.499,02
 

  Valor Atualizado:  73.831,41

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS SERV 1,0 2.062,82 2.062,82
2 ESQUADRIAS SERV 1,0 7.499,02 7.499,02
3 FORROS SERV 1,0 4.809,80 4.809,80
4 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SERV 1,0 183,90 183,90
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SERV 1,0 23.200,77 23.200,77
6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SERV 1,0 6.407,64 6.407,64
7 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA SERV 1,0 14.320,25 14.320,25
8 PAREDES E PAINÉIS SERV 1,0 1.202,85 1.202,85
9 PINTURA SERV 1,0 12.065,80 12.065,80
10 PISOS SERV 1,0 6.453,44 6.453,44
11 REVESTIMENTOS SERV 1,0 3.124,14 3.124,14

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2024NL10567 FORN. E CRED. 19/11/2024 41.261,61
2024NL10567 ISS BELEM 19/11/2024 1.741,63
2024NL11535 FORN. E CRED. 11/12/2024 30.038,99
2024NL11535 ISS BELEM 11/12/2024 789,18
TOTAL     73.831,41
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2024NL10567 FORN. E CRED. 19/11/2024 2024OB9013755 41.261,61
2024NL10567 ISS BELEM 19/11/2024 2024OB9013757 1.741,63
2024NL11535 ISS BELEM 11/12/2024 2024OB15079 789,18
TOTAL       43.792,42