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Empenhos e Pagamentos por Favorecido

DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 8599 => SIAFEM (2024NE08599) Data de emissão: 16/10/2024
Favorecido: REDNOV FERRAMENTAS LTDA
No. do Protocolo: 1482422024
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8758.001.3390.93 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT nº 067/2023-MPPA - Aquisição de material de manutenção civil, de uso corretivo e preventivo, para utilização nos imóveis do Ministério Público do Estado do Pará, e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas por este Órgão, conforme o Pregão Eletrônico nº 020/2023-MP/PA.
  Valor do Empenho:  32.279,75


  Valor Atualizado:  32.279,75

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, MODELO MONTE CARLO, COR BRANCA FIORI UN 20,0 669,32 13.386,40
2 BACIA SANITARIA CONVENCIONAL VALVULA HIDRA, COR BRANCA, MODELO: MONTE CARLO FIORI UN 10,0 469,52 4.695,20
3 CAP ROSCAVEL DE 1/2 PLASTILIT UN 30,0 1,77 53,10
4 CAP ROSCAVEL DE 3/4 PLASTILIT UN 30,0 1,66 49,80
5 CAP SOLDAVEL DE 20MM PLASTILIT UN 30,0 0,79 23,70
6 CAP SOLDAVEL DE 25MM PLASTILIT UN 30,0 2,08 62,40
7 FITA TEFLON VEDA ROSCA DE 18MM X 10M NOAH RL 80,0 1,33 106,40
8 KIT DE REPARO UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO LATERAL VALEPLAST UN 100,0 72,91 7.291,00
9 LUVA CONEXAO LR 20 MM COM ROSCA SOLDAVEL PLASTILIT UN 30,0 2,22 66,60
10 LUVA CONEXAO LR 25 MM COM ROSCA SOLDAVEL PLASTILIT UN 30,0 12,63 378,90
11 PARAFUSO CROMADO PARA FIXACAO DE VASO SANITARIO LETEL UN 80,0 27,62 2.209,60
12 TANQUE COM COLUNA EM LOUCA COM CAPACIDADE MINIMA DE 18 LITROS FIORI UN 5,0 329,63 1.648,15
13 TE CONEXAO LR 20 MM COM ROSCA SOLDAVEL PLASTILIT UN 30,0 5,72 171,60
14 TE CONEXAO LR 25 MM COM ROSCA SOLDAVEL PLASTILIT UN 30,0 5,49 164,70
15 TORNEIRA BOIA DE 1 E 1/2" ALUMASA/PLASTILIT UN 10,0 100,20 1.002,00
16 TORNEIRA BOIA DE 1" ASTRA UN 10,0 61,56 615,60
17 TORNEIRA BOIA DE 1/2" ALUMASA UN 20,0 8,49 169,80
18 TORNEIRA BOIA DE 3/4" ALUMASA UN 20,0 9,24 184,80

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2024NL10407 FORN. E CRED. 14/11/2024 31.892,39
2024NL10407 IRRF - FORNEC. 14/11/2024 387,36
TOTAL     32.279,75
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2024NL10407 FORN. E CRED. 14/11/2024 2024OB13589 31.892,39
2024NL10407 IRRF - FORNEC. 14/11/2024 2024OB13590 387,36
TOTAL       32.279,75