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| Número do Empenho: | 8198 => SIAFEM (2024NE08198) | Data de emissão: 01/10/2024 | ||||
| Favorecido: | PEDRO GLEUCIANO FARIAS MOREIRA | |||||
| No. do Protocolo: 1510002024 | ||||||
| Referência Legal: | LEI5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Levantamento de informações, Portaria nº:6043/2024-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 07/10/2024 a 08/10/2024 | AÉREA | BELEM/SANTAREM/PA |
| Valor do Empenho: | 1.063,50 |
| Valor Atualizado: | 1.063,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 1,5 | 709,00 | 1.063,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2024NL09129 | FORN. E CRED. | 15/10/2024 | 1.063,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2024NL09129 | FORN. E CRED. | 15/10/2024 | 2024OB11876 | 1.063,50 |