DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 7853 => SIAFEM (2024NE07853) Data de emissão: 25/09/2024
Favorecido: K2 IT LTDA
No. do Protocolo: 1442852024
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1494.8760.001.4490.52 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
CT nº 111/2024-MPPA - Aquisição de solução de rede sem fio, contemplando pontos de acesso (AP), controladoras com suporte e garantia, fontes de alimentação do tipo POE para os ap's, software de análise, auditoria e relatórios; software de controle de acesso, serviço de instalação/configuração/ treinamento, vinculada a ARP nº 012/2024-MP/PA e decorrente do PE nº 024/2023-MPPA.
  Valor do Empenho:  2.090.590,00


  Valor Atualizado:  2.090.590,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTROLADORA FÍSICA WLAN, MODELO: SMARTZONE 144 RUCKUS UN 2,0 125.000,00 250.000,00
2 INJETOR POE TIPO 1 (802.3AT OU 802.3BT), MODELO: 902-1180-BR00 RUCKUS UN 100,0 967,00 96.700,00
3 INJETOR POE TIPO 2 802.3AF, MODELO: 902-0162-BR00 RUCKUS UN 27,0 370,00 9.990,00
4 PONTO DE ACESSO TIPO 1, WI-FI 6 (802.11AX), MODELO: R750 RUCKUS UN 215,0 7.600,00 1.634.000,00
5 PONTO DE ACESSO TIPO 2 - WI-FI 6 (802.11AX), MODELO: R350 RUCKUS UN 27,0 3.700,00 99.900,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2024NL10456 FORN. E CRED. 16/11/2024 2.065.502,92
2024NL10456 IRRF - FORNEC. 16/11/2024 25.087,08
TOTAL     2.090.590,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2024NL10456 FORN. E CRED. 18/11/2024 2024OB13692 2.065.502,92
2024NL10456 IRRF - FORNEC. 22/11/2024 2024OB13894 25.087,08
TOTAL       2.090.590,00