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| Número do Empenho: | 7783 => SIAFEM (2024NE07783) | Data de emissão: 20/09/2024 | ||||
| Favorecido: | ANA MARIA HELFER | |||||
| No. do Protocolo: 1468102024 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Realizar vistoria no hospital municipal de Porto de Moz - Portaria nº:5652/2024-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 16/09/2024 a 20/09/2024 | AÉREA | BELÉM/ALTAMIRA/VITÓRIA DO XINGU/PORTO DE MOZ/PA |
| Valor do Empenho: | 3.190,50 |
| DATA | VALOR |
| 26/11/2024 | 709,00 |
| Valor Atualizado: | 2.481,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 4,5 | 709,00 | 3.190,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2024NL08566 | FORN. E CRED. | 27/09/2024 | 3.190,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2024NL08566 | FORN. E CRED. | 26/11/2024 | 709,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2024NL08566 | FORN. E CRED. | 27/09/2024 | 2024OB11116 | 3.190,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2024NL08566 | FORN. E CRED. | 26/11/2024 | 2024OB14175 | 709,00 |