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| Número do Empenho: | 6718 => SIAFEM (2024NE06718) | Data de emissão: 12/08/2024 | ||||
| Favorecido: | OSVALDINO LIMA DE SOUSA | |||||
| No. do Protocolo: 1149672024 | ||||||
| Referência Legal: | RESOLUÇÃO 007/2011-CPJ | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.001.3390.93 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||||||
| Ressarcimento de despesas com a aquisição de passagens, em virtude de seu deslocamento de FARO aos Municípios de TERRA SANTA e JURUTI, no período de 15 a 19/04/2024, cfe. a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizado pela Portaria nº 2211/2024-MP/PGJ (bilhetes em anexo). | ||||||
| Valor do Empenho: | 140,00 |
| Valor Atualizado: | 140,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | RESSARCIMENTO | SERV | 1,0 | 140,00 | 140,00 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2024NL07358 | FORN. E CRED. | 27/08/2024 | 140,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2024NL07358 | FORN. E CRED. | 27/08/2024 | 2024OB09532 | 140,00 |