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| Número do Empenho: | 6323 => SIAFEM (2024NE06323) | Data de emissão: 30/07/2024 | ||||
| Favorecido: | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | |||||
| No. do Protocolo: 1059142018 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.001.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Reparos em bens móveis/imóveis - Portaria nº:4493/2024-MP/PGJ | ||
| Cargo: Cargo de nível fundamental | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 22/03/2018 a 22/03/2018 | TERRESTRE | CAPANEMA/SANTAREM NOVO |
| Valor do Empenho: | 295,50 |
| Valor Atualizado: | 295,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 0,5 | 591,00 | 295,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2024NL06777 | FORN. E CRED. | 05/08/2024 | 295,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2024NL06777 | FORN. E CRED. | 05/08/2024 | 2024OB08692 | 295,50 |
| 2024NL06777 | FORN. E CRED. | 07/08/2024 | 2024OB08780 | 295,50 |
| TOTAL | 591,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2024NL06777 | FORN. E CRED. | 06/08/2024 | 2024OB08779 | 295,50 |