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| Número do Empenho: | 8206 => SIAFEM (2023NE08206) | Data de emissão: 31/10/2023 | ||||
| Favorecido: | SORAIA MARRIBA SOARES KNEZ | |||||
| No. do Protocolo: 1495152023 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Fiscalização/vistoria em obra - Expedida a portaria Nº 6367/2023-MP/PGJ. | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 20/11/2023 a 24/11/2023 | AÉREA | BELEM/SANTAREM/BELTERRA/SANTAREM/BELTERRA/SANTAREM/BELEM |
| Valor do Empenho: | 3.190,50 |
| Valor Atualizado: | 3.190,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 4,5 | 709,00 | 3.190,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2023NL09516 | FORN. E CRED. | 13/11/2023 | 3.190,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2023NL09516 | FORN. E CRED. | 13/11/2023 | 2023OB11651 | 3.190,50 |