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| Número do Empenho: | 7846 => SIAFEM (2023NE07846) | Data de emissão: 19/10/2023 | ||||
| Favorecido: | SORAIA MARRIBA SOARES KNEZ | |||||
| No. do Protocolo: 1465512023 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1494.8758.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Reunião de Trabalho - Portaria Nº 6051/2023-MP/PGJ | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 30/10/2023 a 01/11/2023 | MARÍTIMA | BELÉM/CACHOEIRA DO ARARI/PA |
| Valor do Empenho: | 1.772,50 |
| Valor Atualizado: | 1.772,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 2,5 | 709,00 | 1.772,50 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2023NL08974 | FORN. E CRED. | 25/10/2023 | 1.772,50 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2023NL08974 | FORN. E CRED. | 26/10/2023 | 2023OB11083 | 1.772,50 |
| 2023NL08974 | FORN. E CRED. | 08/11/2023 | 2023OB911440 | 1.772,50 |
| TOTAL | 3.545,00 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2023NL08974 | FORN. E CRED. | 30/10/2023 | 2023OB11190 | 1.772,50 |