DADOS DO EMPENHO

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Número do Empenho:	5591 => SIAFEM (2023NE05591)	Data de emissão: 31/07/2023
Favorecido:	SORAIA MARRIBA SOARES KNEZ
		No. do Protocolo: 1353942023
Referência Legal:	LEI 5810/94	Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária:	1494.8758.001.3390.14	Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalização/vistoria em obra - Portaria nº:4251/2023-MP/PGJ
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período	Transporte	Origem/Destino
01/08/2023 a 04/08/2023	AÉREA	BELÉM/SANTARÉM/BELTERRA

Valor do Empenho:

2.481,50

Valor Atualizado:

2.481,50

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	DIÁRIAS		DIAR	3,5	709,00	2.481,50