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| Número do Empenho: | 7735 => SIAFEM (2017NE07735) | Data de emissão: 30/11/2017 | ||||
| Favorecido: | JOSIVALDO FELIX DA SILVA | |||||
| No. do Protocolo: 467212017 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1434.8330.001.3390.15 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Garantir a segurança da equipe que realizará inspeção.Portaria nº 8265/2017-MP/PGJ | ||
| Cargo: Soldado PM | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 23/11/2017 a 23/11/2017 | TERRESTRE | MARABA/SAO JOAO DO ARAGUAIA |
| Valor do Empenho: | 141,40 |
| DATA | VALOR |
| 19/12/2017 | 141,40 |
| 19/12/2017 | 141,40 |
| Valor Atualizado: | -141,40 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 0,5 | 282,80 | 141,40 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2017NL09646 | FORN. E CRED. | 04/12/2017 | 141,40 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2017NL09646 | FORN. E CRED. | 18/12/2017 | 141,40 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2017NL09646 | FORN. E CRED. | 04/12/2017 | 2017OB07990 | 141,40 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2017NL09646 | FORN. E CRED. | 18/12/2017 | 2017OB97990 | 141,40 |