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| Número do Empenho: | 6196 => SIAFEM (2017NE06196) | Data de emissão: 10/10/2017 | ||||
| Favorecido: | RENATO ALBUQUERQUE CHAVES | |||||
| No. do Protocolo: 1174302017 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1434.8331.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Fiscalizar o contrato nº132/2016 - Portaria nº:6.759/2017-MP/PGJ | ||
| Cargo: Assessor(a) | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 16/10/2017 a 19/10/2017 | AÉREA | BELEM/ALTAMIRA |
| Valor do Empenho: | 1.185,45 |
| Valor Atualizado: | 1.185,45 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 3,5 | 338,70 | 1.185,45 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2017NL07952 | FORN. E CRED. | 17/10/2017 | 1.185,45 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2017NL07952 | FORN. E CRED. | 17/10/2017 | 2017OB06499 | 1.185,45 |