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| Número do Empenho: | 5697 => SIAFEM (2017NE05697) | Data de emissão: 21/09/2017 | ||||
| Favorecido: | ERISON LIMA DE SOUZA | |||||
| No. do Protocolo: 366062017 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1434.8330.001.3390.15 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| servicos de seguranca eletronica conforme portaria nº 6223/2017/MP/PGJ | ||
| Cargo: Soldado PM | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 25/09/2017 a 30/09/2017 | AÉREA | BELEM/SANTAREM |
| Valor do Empenho: | 1.555,40 |
| Valor Atualizado: | 1.555,40 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 5,5 | 282,80 | 1.555,40 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2017NL07288 | FORN. E CRED. | 25/09/2017 | 1.555,40 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2017NL07288 | FORN. E CRED. | 25/09/2017 | 2017OB05967 | 1.555,40 |