DADOS DO EMPENHO

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Número do Empenho:	5092 => SIAFEM (2017NE05092)	Data de emissão: 28/08/2017
Favorecido:	JOSE ALVES REIS
		No. do Protocolo: 1121502017
Referência Legal:		Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária:	1434.8331.001.3390.14	Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Realizar reparo no telhado no intuito de sanar goteiras na Promotoria.
Cargo: Cargo de nível fundamental
Trechos:
Período	Transporte	Origem/Destino
06/07/2017 a 06/07/2017	TERRESTRE	MARABA/SAO JOAO DO ARAGUAIA

Valor do Empenho:

141,40

Valor Atualizado:

141,40

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	DIÁRIAS		DIAR	0,5	282,80	141,40