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| Número do Empenho: | 4565 => SIAFEM (2017NE04565) | Data de emissão: 28/07/2017 | ||||
| Favorecido: | MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ | |||||
| No. do Protocolo: 1125072017 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 057/06 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1434.8324.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| Reunião do Grupo de Trabalho da Educação. | ||
| Cargo: Promotor(a) de Justiça | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 07/08/2017 a 07/08/2017 | AÉREA | MARABA/BELEM |
| Valor do Empenho: | 298,25 |
| DATA | VALOR |
| 05/10/2017 | 298,25 |
| Valor Atualizado: | 0,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 0,5 | 596,50 | 298,25 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2017NL05617 | FORN. E CRED. | 04/08/2017 | 298,25 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2017NL05617 | FORN. E CRED. | 05/10/2017 | 298,25 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2017NL05617 | FORN. E CRED. | 04/08/2017 | 2017OB04599 | 298,25 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2017NL05617 | FORN. E CRED. | 05/10/2017 | 2017OB94599 | 298,25 |