DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 2747 => SIAFEM (2017NE02747) Data de emissão: 05/05/2017
Favorecido: RENATO ALBUQUERQUE CHAVES
No. do Protocolo: 1075522017
Referência Legal: LEI 5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalizar e receber os servicos do contrato nº001/2016.
Cargo: Assessor(a)
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
15/05/2017 a 19/05/2017 AÉREA BELEM/SANTAREM

  Valor do Empenho:  1.524,15


  Valor Atualizado:  1.524,15

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 4,5 338,70 1.524,15

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL03360 FORN. E CRED. 16/05/2017 1.524,15
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL03360 FORN. E CRED. 16/05/2017 2017OB02599 1.524,15