DADOS DO EMPENHO

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Número do Empenho:	2161 => SIAFEM (2017NE02161)	Data de emissão: 03/04/2017
Favorecido:	CARLOS ALVES DA SILVA
		No. do Protocolo: 1059702017
Referência Legal:	LEI5810/94	Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária:	1434.8331.001.3390.14	Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Manutencao nas impressoras que nao estava funcionando e configuracoes diversas nos computadores.
Cargo: Cargo de nível médio
Trechos:
Período	Transporte	Origem/Destino
22/03/2017 a 22/03/2017	TERRESTRE	MARABA/ITUPIRANA

Valor do Empenho:

152,91

Valor Atualizado:

152,91

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	DIÁRIAS		DIAR	0,5	305,82	152,91