DADOS DO EMPENHO

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Número do Empenho:	2162 => SIAFEM (2017NE02162)	Data de emissão: 04/04/2017
Favorecido:	ANDRE DE OLIVEIRA SOBRINHO
		No. do Protocolo: 1063172017
Referência Legal:	LEI Nº 5.810/94	Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária:	1434.8331.001.3390.14	Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalizacao do Contrato 071/2014 MPPA - Portaria nº:1856/2017-MP/PGJ.
Cargo: Cargo de Nível Superior
Trechos:
Período	Transporte	Origem/Destino
19/04/2017 a 19/04/2017	TERRESTRE	BELEM/CASTANHAL/BELEM

Valor do Empenho:

169,35

Valor Atualizado:

169,35

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	DIÁRIAS		DIAR	0,5	338,70	169,35