DADOS DO EMPENHO

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Número do Empenho:	1149 => SIAFEM (2017NE01149)	Data de emissão: 13/02/2017
Favorecido:	CRISTINA DOS SANTOS MAIA
		No. do Protocolo: 1023172017
Referência Legal:	LEI 5810/94	Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária:	1434.8331.001.3390.14	Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Fiscalizar obra do contrato 026/2016.
Cargo: Cargo de Nível Superior
Trechos:
Período	Transporte	Origem/Destino
15/02/2017 a 17/02/2017	AÉREA	BELEM/MARABA

Valor do Empenho:

764,55

Valor Atualizado:

764,55

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UND	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	DIÁRIAS		DIAR	2,5	305,82	764,55