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| Número do Empenho: | 0823 => SIAFEM (2017NE00823) | Data de emissão: 08/02/2017 | ||||
| Favorecido: | EDVAN ANTONIO DE SOUZA FERREIRA | |||||
| No. do Protocolo: 1018192017 | ||||||
| Referência Legal: | LEI 5.810/94 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
| Cl. Orçamentária: | 1434.8331.001.3390.14 | Unidade Gestora: 120101 | ||||
| Especificação do Empenho: | ||
| reparos em geral na central telefonica daquela PJ,Portaria nº:0667/2017-MP/PGJ | ||
| Cargo: Cargo de nível fundamental | ||
| Trechos: | ||
| Período | Transporte | Origem/Destino |
| 09/02/2017 a 10/02/2017 | TERRESTRE | BELEM/TAILANDIA |
| Valor do Empenho: | 424,20 |
| Valor Atualizado: | 424,20 |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | DIÁRIAS | DIAR | 1,5 | 282,80 | 424,20 |
| NL | TIPO | DATA | VALOR |
| 2017NL00844 | FORN. E CRED. | 15/02/2017 | 424,20 |
| NL | TIPO | DATA | OB | VALOR |
| 2017NL00844 | FORN. E CRED. | 15/02/2017 | 2017OB00577 | 424,20 |