DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 0582 => SIAFEM (2017NE00582) Data de emissão: 26/01/2017
Favorecido: EDMILSON CARVALHO DE MORAES
No. do Protocolo: 1012492017
Referência Legal: LEI5810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1434.8331.001.3390.14 Unidade Gestora: 120101

Especificação do Empenho:
Reparos em bens móveis/imóveis - solucionar problema de goteiras no auditorio.
Cargo: Cargo de nível fundamental
Trechos:
Período Transporte Origem/Destino
23/01/2017 a 24/01/2017 TERRESTRE BELEM/ABAETETUBA

  Valor do Empenho:  424,20


  Valor Atualizado:  424,20

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DIÁRIAS DIAR 1,5 282,80 424,20

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2017NL00567 FORN. E CRED. 09/02/2017 424,20
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2017NL00567 FORN. E CRED. 09/02/2017 2017OB00409 424,20